АГЕНТСТВО ПО МСФО

Внутренний аудит для компании по управлению активами 

 

Методический пакет

1. Приказ о внедрении единого внутреннего аудитора 

2. Положение о СВА

3. Кодекс этики 

4. Заявление о независимости 

5. Письмо-подтверждение о соблюдении этических требований 

6. Должностная инструкция внутреннего аудитора 

7. Приказ о утверждении годового плана 

8. Календарь проведения внутренних аудитов  

9.  Уведомление о проведении внутреннего аудита 

10. Уведомление о проведении внепланового внутреннего аудита 

11. Уведомление о проведении внеплановой проверки 

12. План корректирующих мероприятий 

13. Журнал регистрации с выполненными корректирующими мероприятиями 

14. Протокол несоответствий 

15. Отчет о проведении внутреннего аудита 

16. Годовой отчет о деятельности СВА

17. Отчет о результатах контроля выполнения корректирующих мер 

18. Внеплановый отчет о деятельности СВА

 

Пакет программ

1. План работы внутреннего аудитора 

2. План внутренних проверок 

3. График выполнения аудиторских заданий 

4. Программа внутреннего аудита соблюдения законодательных актов 

5. Выявленные факты нарушения законодательства 

6. Программа внутреннего аудита состояния бухгалтерского учета 

7. Тест оценки системы бухгалтерского учета 

8. Анкета изучения учетной политики 

9. Программа внутреннего аудита основных средств 

10. Программа внутреннего аудита инвентаризации

11. Программа внутреннего аудита ТМЦ

12. Программа внутреннего аудита соблюдения принципов корпоративного управления 

13. Программа внутреннего аудита плавильности расчета и оплаты налогов 

14. Программа внутреннего аудита системы внутреннего контроля 

15. Тесты внутреннего контроля

16. Программа внутреннего аудита оплаты труда